____2016年11月26日长阳镇第四届人民代表大会第一次会议上

各位代表：

我受长阳镇人民政府委托，向大会报告2016年1-10月财政预算执行情况和2017年财政预算收支（草案），请予审议。

一、2016年财政预算执行情况

今年以来，在镇党委正确领导下，在人大的监督支持下，全镇财政工作紧紧围绕“一区一城”发展思路，积极发挥财政职能作用，统筹推进各项工作,提高资金使用效益，1-10月份财政运行态势总体良好。

（一）2016年财政收入情况

1-10月份，全镇财政收入完成22047.59万元，同比减少23848.54万元，下降51.18%，同比减少的主要原因是受营改增政策的影响。其中：一般公共预算收入完成11159.43万元，同比减少10398.3万元，下降48.23%；基金预算补助收入完成10888.16万元，同比减少13450.24万元，下降55.26%。

（二）2016年财政支出情况

1-10月，全镇财政支出完成32564.83万元，同比减少14460.75万元，下降30.75%。其中：一般公共预算支出21676.67万元，同比减少25107.96万元，下降53.67%，基金预算支出10888.16万元，同比增加10647.21万元，增长4418.89%。主要支出项目完成情况是：

一般公共服务支出3502.18万元，同比减少661.93万元，同比下降15.89%；教育支出1255.89万元，同比减少19806.8万元，同比下降94.04%；文化体育与传媒支出1334.98万元，同比减少387.92万元，同比下降22.52%；社会保障和就业支出529.76万元，同比增加315.06万元，同比增长146.74%；医疗卫生支出484.14万元，同比增加78.54万元，同比增长19.36%；节能环保支出4066.72万元，同比增加2526.83万元，同比增长164.09%；城乡社区事务支出 5544.64 万元，同比减少7907.55万元，同比下降58.78%；农林水事务支出4888.31万元，同比增加688.74万元，同比增长16.4%；交通运输支出70.05万元，同比增加47.05万元，同比增长

204.56 %；基金预算支出10888.16万元，同比增加10647.21万元，同比增长4418.89%。

（三）2016年财政主要工作

1、加强税收征管，实现收入的大跨越。2016年紧紧围绕财政年初目标任务，按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路，确保了首月、首季“开门红”和时间、任务“双过半”的目标要求，在组织收入过程中，克服一切不利因素，分析税源，争取国、地税的大力支持，截止10月，税收收入已经完成22.8亿元，税收收入首次突破20亿大关，实现了收入的大跨越。

2、着力保障和改善民生。按照打造优质教育学区要求加大教育投入,完善最低生活保障制度体系，提高城乡居民医疗保险补助标准，实现新型农村和城镇居民社会养老保险制度全覆盖，加强节能环保和城乡社区事务建设等。2016年1-10月，全镇社会保障和就业、医疗卫生等支出1013.9万元，同比增加393.6万元,同比增长63.45%；公共交通、节能环保、农林水事务等支出9025.08万元，同比增加3262.62万元,同比增长26.55%。

3、全面深化各项财政改革。根据市、区财政管理体制改革要求，进一步规范部门预算编制工作，贯彻落实乡镇国库集中支付制度和公务卡改革，积极推进政府采购管理改革，规范采购程序，扩大政府采购范围，努力提高财政资金使用效益。

4、不断提升财政科学化、精细化管理水平。积极探索资产管理与部门预算编制的有机结合，推进预算编制科学化、精细化。加强内部控制制度建设，认真做好各项财政性资金的会计核算工作。

上述成绩的取得，得益于镇党委、政府的正确领导，得益于镇人大的依法监督及社会各界的关心、理解和支持。但财政运行中仍然存在着一些困难和问题：一是支撑我镇财政收入持续增长的内生动力有待增强。二是面对社会事业、社会保障等民生领域资金需求不断加大，财政收支矛盾依然存在。针对上述问题，我们将认真听取代表的意见、建议，在加快发展、深化改革的过程中，通过积极的努力和切实有效的措施来逐步加以解决。

二、2017年财政预算草案

根据《预算法》的有关规定，结合我镇财政工作面临的新形势，2017年预算草案编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大会议精神，认真落实经济工作会和财政工作会各项部署，深入贯彻落实科学发展观，继续实施积极的财政政策，进一步优化支出结构，着力保障和改善民生，坚持厉行节约，从严控制一般性支出，坚持依法理财，加强财政科学化、精细化管理，努力提高财政资金使用效益，为我镇实现跨越式发展提供有力保障。

根据上述指导思想,参照我镇2016年1-10月经济运行和财政收入完成情况，按照“稳定增收、民生优先、统筹发展”的原则，2017年财政收支预算主要安排情况是:

（一）财政收入预算安排

2017年，地方财政收入（一般公共预算收入）预算安排29500万元。

（二）财政支出预算安排

根据财力情况，2017年我镇财政支出（一般预算支出）预算安排29439万元。

主要支出安排是：

1、一般公共服务支出安排4359万元，用于满足人员公用需求，保证党政机关正常运转。

2、教育支出安排1000万元，用于支持、保障优质教育学区发展，推进办学条件标准化建设。

3、文化体育与传媒支出安排2529万元，主要用于文化产业化建设、文化宣传、改善基层文化体育设施等。

4、社会保障和就业支出安排866万元，主要用于落实城乡最低生活保障制度、促进就业再就业、各项社会保险支出等方面。

5、医疗卫生支出安排685万元，主要用于支持公共卫生设施建设、保障卫生体制改革。

6、节能环保支出安排5100万元，主要用于环境保护、大气污染治理、污水处理等方面。

7、城乡社区事务支出安排8800万元，主要用于城乡社区公共设施与环境卫生维护等方面。

8、农林水事务支出安排4000万元，主要用于新农村建设、扶持都市型现代农业、中心区路网建设及落实各项惠农政策等方面。

9、南部发展支出安排2000万元，主要用于南部基础设施改造和环境整治。

10、交通运输支出安排100万元，主要用于乡村公路养护。

我镇2017年财政支出预算，运用统筹兼顾的科学方法，在确保民生的基础上，促进经济社会稳定发展，是积极稳妥、实事求是的。

三、完成2017年预算任务的主要措施

（一）强化财政收支管理，保持财政收入稳健增长

一方面，围绕经济结构调整，做大做强现有优势产业、骨干企业，巩固支柱财源、主体税源，壮大经济总量；加大招商引资和支持重点项目力度，挖掘和培植税源，推进重点项目尽快达产达效，改变我镇税源单一、税收结构不合理的局面，实现税收收入多元化、稳定、可持续增长。另一方面，强化预算执行和预算管理，统筹兼顾，集中财力，保证运转、改善民生、重点工程等资金需求，严格控制一般性支出，特别是严控“三公经费”支出，降低行政运行成本。

（二）加大财政投入力度，切实提高百姓生活水平

优化财政支出结构，统筹各项民生政策支出需求，有效发挥财政资金在改善民生、统筹城乡发展中的重要作用。确保及时足额发放城乡低保、养老金等各项政策性补贴；继续促进教育事业发展；加大医疗卫生服务投入；加快基层文化设施建设；积极推进回迁安置房建设。

（三）创新管理体制，提高管理水平

健全透明预算制度，实行财政财务公开。推进预算编制、国库集中支付、财政监督、绩效评价等为一体财政信息“大平台”建设。完善政府采购机制，加强政府采购各环节全过程监管。完善财政财务管理制度，强化制度执行力度，强化资金监管的力度，建立财政资金绩效管理制度，提高资金使用效益。

各位代表，2017年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在镇党委的正确领导下，自觉接受镇人大的监督和指导，认真听取各方意见和建议，以更加有为的精神状态和工作举措，不折不扣完成全年各项目标任务，为推进我镇经济社会发展跨上新台阶、为长阳的健康持续发展做出更大的贡献！

谢谢大家！